实验室2年建设期概算总规模为3280万元,平均每年1640万元。按教育部《重点实验室运行与管理办法》规定,计划用途如下。
(1)开放运行费300万元。
其中:1)日常运行维护费120万元,平均每年60万元。用于办公费、水电费、图书资料费、差旅费、会议费、日常维修费、小型仪器设备购置改造费、公共试剂和耗材费、专家咨询费和劳务费等。2)开放共享经费预算180万元。计划设立开放课题120万元、组织学术交流合作与对外共享60万元。
(2)科研仪器设备费1080万元。
其中新增大型仪器设备购置费920万元、中小型设备90万元、大型设备配套维护费20万元、观测试验站维护50万元。
(3)高端人才引进配套、科研经费1900万元。其中高端人才引进配套支持经费1200万元,设立重大科研项目经费700万元。
经费落实计划:根据依托单位香港全年内部资料免费公开配套资金、主管单位河南省教育厅配套资金的承诺,可以落实资金1000万元,运行经费100万元,小计1100万元。
另外,实验室作为河南省地理学国家重点学科的重要支撑平台,2012年已列入河南省财政投资建设的重点学科培育计划,省财政已经落实经费每年2000万元,建设期2年4000万元。
综上,实验室完全可以落实3280万元的实验室建设经费。